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Q

业务招待费买酒专票可以抵扣吗

2022-10-17 10:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 10:41

你好，这个是不能抵扣的。

快账用户2772 追问 2022-10-17 10:43

那这张专票怎么处理呢在认证系统里

齐红老师解答 2022-10-17 10:44

你可以先认证，然后再转出。

快账用户2772 追问 2022-10-17 10:48

能不能在认证时候选择不认证不就进项不转出了是吗

齐红老师解答 2022-10-17 10:50

没问题，这么做也可以。

快账用户2772 追问 2022-10-17 11:11

老师，5月做一笔分录快递费（3.4.5 3个月）借：管理费用应交税费-进项贷现金。但当时我只把3.4月份的进项认证了。可5月份快递费没认证，我吧5月份的全部价税合计算到管理费用。可这月我发现了系统里有这张5月怎么修改呢或者怎么补能衔接上去

齐红老师解答 2022-10-17 11:11

借管理费用负数借应交税费应交增值税进项税额

快账用户2772 追问 2022-10-17 11:13

是意思管理费用-（负数数值应该是我这个月认证的进项税数字是吗0

齐红老师解答 2022-10-17 11:14

对，没错，就是这个金额

快账用户2772 追问 2022-10-17 11:14

摘要怎么描述呢

齐红老师解答 2022-10-17 11:14

就写调整某月的某号凭证就可以。

你好，这个是不能抵扣的。

2022-10-17

你好招待进项不能抵扣

2023-12-06

同学你好，用于招待的酒，专票是不能抵扣进行税金的。

2024-01-23

同学您好，这种情况是不可以的。个人消费和集体福利不能抵扣。

2022-09-25

非酒类销售企业不能抵扣，可以做业务招待费

2022-07-11

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