同学,你好 需要重新开具,之前的发票红冲

老师你好,请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票,但是因为因为一些政策的原因,我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了,他说我们现在重新开给他的发票,他入不了账,老师,按照我的想法,就算发票给回我们,我们本月重新开给他,他还是可以入账的啊,这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗?而且我们开具得去普票发票,企业所得税也是按照季度申报吖
21年5月份为对方提供了应税中介服务,当时我公司是小规模纳税人,开具了1%的普通发票,对方未支付款。 现在是11月份,对方认为发票时间超过3个月,让退回重新开具。但是现在我公司已经声为一般纳税人,如果红冲发票,重新开具,应该开几个点的发票?
老师,请问,我们公司21年开了专票,但是对方把发票联和抵扣联弄丢了,我们已经交税了,对方一直没付款,现在我们重新开具了新发票给他们,但是之前丢失的发票我们想开红字发票,这个需要什么手续呢
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
抖音直播的小规模电商公司,现在年销售流水1400万,想保住小规模身份,怎样拆分流水?具体操作如何?
老师,如果只是调账退回多收的金额,是不是在做账月末洁转收支时不结转。
老师,你好,请问是算城镇土地使用印花税都要用原面积减掉使用面积吗?
老师 你好 请问算印花税房地产印花税解题是怎样的解法啊?不知道为什么要1-20%,为什么要乘1.2%,为什么要用80*12%?
公司注销需要提前准备什么?
老师,在淘宝卖货的商家,从千牛后台导出的订单明细表是在淘宝的所有店铺的数据吗?还是可以选择一个店铺一个店铺导出数据?因为在淘宝卖货的商家大概率有很多个店。
受益人备案,我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
废品回收公司怎么做外账
股东转款时备注了投资款,没有出资证明可以吗?
财务软件从哪里练习呀
嗯嗯,冲红发票后,开具正确的信息,需要重新缴纳税款吗?
同学,你好 不用的,你红字发票就是负数税额,开具蓝字发票,就是正数税额,这个一正一负,就抵消了
如果开具的发票合计金额大于原来开具发票的金额是不是就要缴纳税款。
同学,你好 嗯嗯,是的