小规模纳税人本季度超过45万的普票收入怎么填申报表？审核时提示已达起征点，第十行不应有数
同学你好 开的是普票还是专票。是否都是免税的，是个体户还是公司？
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小规模纳税人季度申报时，增值税普通发票未达起征点，有开增值税专用发票，减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过，应该怎样填写？
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小规模纳税人本季度超过45万的普票收入怎么填申报表？审核时提示已达起征点，第十行不应有数
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老师好！我公司是小规模纳税人，这个季度超过了起征点45万元，那开的免税收入要缴纳增值税吗？如果不交，怎么填写申报表
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小微企业，第四季度开普票金额超过45万，这个金额填增值税申报表第10栏，提示超过45万，不能填；填第13栏，申报的时候，有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的，没有免税的。所以这个金额应填哪里？
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小规模纳税人季度超过起征点，又有免税收入，请问这个怎么报税，比如季度收入45万，其中免增值税收入20万，请问怎么计算应纳税额，怎么填报增值税申报表
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粤公网安备 44030002003870号
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是公司，专票3万，普票10万，无票收入34万
都是3%的征收率
同学你好，专票的填到申报表主表的第1行。 普票和无票收入填到主表的第12行。
改好之后20和21栏是0，提示第19栏应等于20和21栏之和，19栏是正确的免税额
表B44减免税明细表要填吗
同学你好，减免税明细表要填的。因为咱们超过45万了
改好之后20和21栏是0，提示第19栏应等于20和21栏之和，19栏是正确的免税额 答：先填后边的减免税明细表，填完后，看一下主表，只要最后应纳税额等于专票的税额就可以。
选哪个减免税代码名称？
2022年15号文件 。同学，这个是我们要选 的。
点开三角只有销售旧货退役士兵综合利用等等，没有免征增值税的选项
在免税项目下找到了
好的。同学填好后，如满意可以五星好评哈，谢谢