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Q

小规模纳税人本季度超过45万的普票收入怎么填申报表？审核时提示已达起征点，第十行不应有数

2022-10-17 12:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 12:59

同学你好开的是普票还是专票。是否都是免税的，是个体户还是公司？

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:01

是公司，专票3万，普票10万，无票收入34万

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:02

都是3%的征收率

齐红老师解答 2022-10-17 13:09

同学你好，专票的填到申报表主表的第1行。普票和无票收入填到主表的第12行。

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:13

改好之后20和21栏是0，提示第19栏应等于20和21栏之和，19栏是正确的免税额

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:16

表B44减免税明细表要填吗

齐红老师解答 2022-10-17 13:25

同学你好，减免税明细表要填的。因为咱们超过45万了

齐红老师解答 2022-10-17 13:26

改好之后20和21栏是0，提示第19栏应等于20和21栏之和，19栏是正确的免税额答：先填后边的减免税明细表，填完后，看一下主表，只要最后应纳税额等于专票的税额就可以。

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:26

选哪个减免税代码名称？

齐红老师解答 2022-10-17 13:28

2022年15号文件。同学，这个是我们要选的。

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:40

点开三角只有销售旧货退役士兵综合利用等等，没有免征增值税的选项

快账用户6887 追问 2022-10-17 13:41

在免税项目下找到了

齐红老师解答 2022-10-17 13:42

好的。同学填好后，如满意可以五星好评哈，谢谢

同学你好开的是普票还是专票。是否都是免税的，是个体户还是公司？

2022-10-17

你的免税收入是指税率，就是免税的那种吗？

2023-10-16

你好，不需要填写减免表，只需要填写未达起征点那一行（个体户）或者是第10栏

2022-01-02

你好，你开了专票是填在第一行跟第二行。

2024-01-11

您好，填写在小微企业免税销售额里面

2023-04-03

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