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老师好!我公司是小规模纳税人,这个季度超过了起征点45万元,那开的免税收入要缴纳增值税吗?如果不交,怎么填写申报表

2022-10-18 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 23:14

你好,如果是普票的话是不用缴纳的,申报表你打开会自动带出开票数据的,你核对一下,再把免税的填在增值税减免税申报明细表

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快账用户8246 追问 2022-10-18 23:15

可没有减免选项啊

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齐红老师 解答 2022-10-18 23:18

《增值税减免税申报明细表》,在“二、免税项目”中,点“添加”,选择减免项目“0001045308|小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”,填写对应免税销售额及免税额。

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快账用户8246 追问 2022-10-18 23:21

哪里添加

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齐红老师 解答 2022-10-18 23:25

《增值税减免税申报明细表》,在“二、免税项目”中,点“添加”

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快账用户8246 追问 2022-10-18 23:28

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-18 23:34

不客气哒   祝您工作顺利~

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