演示账套

老师好！我公司是小规模纳税人，这个季度超过了起征点45万元，那开的免税收入要缴纳增值税吗？如果不交，怎么填写申报表

2022-10-18 23:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-18 23:14

你好，如果是普票的话是不用缴纳的，申报表你打开会自动带出开票数据的，你核对一下，再把免税的填在增值税减免税申报明细表

快账用户8246 追问 2022-10-18 23:15

可没有减免选项啊

齐红老师解答 2022-10-18 23:18

《增值税减免税申报明细表》，在“二、免税项目”中，点“添加”，选择减免项目“0001045308|小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”，填写对应免税销售额及免税额。

快账用户8246 追问 2022-10-18 23:21

哪里添加

齐红老师解答 2022-10-18 23:25

《增值税减免税申报明细表》，在“二、免税项目”中，点“添加”

快账用户8246 追问 2022-10-18 23:28

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-18 23:34

不客气哒祝您工作顺利~

你好，如果是普票的话是不用缴纳的，申报表你打开会自动带出开票数据的，你核对一下，再把免税的填在增值税减免税申报明细表

2022-10-18

你的免税收入是指税率，就是免税的那种吗？

2023-10-16

同学你好填写附表三收入成本的金额２.没超过４５万免税填写小微免税就行

2022-03-08

小规模纳税人季度销售额不超过45万元，则可以免征增值税和附加税，那么这个时候是不需要填报增值税减免税申报明细表的。

2022-01-06

同学你好如果你是季报以季度合计额为标准合计不超就不交合计额是不含税的

2022-01-09

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