演示账套

Q

老师请问发现去年多计入了费用，怎么处理呢？

2022-10-17 17:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 17:23

分录怎么做的？汇算清交的税都抵扣了吗？

快账用户2168 追问 2022-10-17 17:29

去年做的借方费用，贷方现金和银行之前会计把现金和余额整错了，顺着他的余额做，发现透支了

齐红老师解答 2022-10-17 17:30

你好，是顺序做错了吗？

齐红老师解答 2022-10-17 17:30

本来银行支付的，但是他做了现金支付。

快账用户2168 追问 2022-10-17 17:43

不是，是做多了，银行和现金成负数了

齐红老师解答 2022-10-17 17:45

之前的分录不变，金额是负数。

齐红老师解答 2022-10-17 17:45

修改汇算清缴的话，借库存现金、银行存款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润，分配未分配利润。

快账用户2168 追问 2022-10-17 18:02

汇算清缴这一步我是在这一季度调整还是等明年做年度汇算时再调？

齐红老师解答 2022-10-17 18:03

明年汇算清缴的时候再调整。

快账用户2168 追问 2022-10-17 18:16

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-17 18:18

不用客气，工作愉快。

分录怎么做的？汇算清交的税都抵扣了吗？

2022-10-17

直接调整去年利润表即可

2025-04-16

你好！你是做错了，多做了，还是实际有发生，但是没有发票？

2024-05-07

你好，现在红冲就可以把损益类科目改成以前年度损益调整。

2023-04-13

同学，你好进入23年的账套更正之前的分录，然后更正申报表，汇算清缴更正申报

2024-12-06

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