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老师请问发现去年多计入了费用，怎么处理呢？
2022-10-17 17:22
2022-10-17 17:23
分录怎么做的？汇算清交的税都抵扣了吗？
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去年做的借方费用，贷方现金和银行 之前会计把现金和余额整错了，顺着他的余额做，发现透支了
你好，是顺序做错了吗？
本来银行支付的，但是他做了现金支付。
不是，是做多了，银行和现金成负数了
之前的分录不变，金额是负数。
修改汇算清缴的话，借库存现金、银行存款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润，分配未分配利润。
汇算清缴这一步我是在这一季度调整还是等明年做年度汇算时再调？
明年汇算清缴的时候再调整。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。