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Q

老师，现在发现去年12月多计提折旧了，现在怎么处理呢

2023-04-13 09:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 09:40

你好，现在红冲就可以把损益类科目改成以前年度损益调整。

快账用户5096 追问 2023-04-13 09:41

小企业会计准则，没有以前年度损益科目，怎么调整呢

齐红老师解答 2023-04-13 09:45

直接用未分配利润这个科目。

快账用户5096 追问 2023-04-13 09:45

分录怎么做呢

齐红老师解答 2023-04-13 09:46

借累计折旧贷未分配利润。

快账用户5096 追问 2023-04-13 10:14

年度汇算清缴的时候多计提的怎么申报呢，是纳税调增吗？还是不管啊，因为在今年调整了

齐红老师解答 2023-04-13 10:19

你好年报前调整的不用纳税调整了

快账用户5096 追问 2023-04-13 10:24

可是调整后也是影响的当年财务报表啊，报年报也是填写截止去年12月30的啊，没有关系吗？

齐红老师解答 2023-04-13 10:27

年报没报出时，可以直接调整。是年报爆出了，那就记住今年的，然后23年汇算清缴再调整。

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