老师，这个题未形成无形资产加计扣除100%，形成扣除200%，为什么计税基础不是540*（1+200%）？

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• 我们报废一批破损或者质量问题商品3万元，全部当废品销售，收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗

• 4月份发票单位填错了，现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人

• 老师您好，公司购买涂料，约定1个月内付款，到期未支付。收到供货商开具的价外费用（逾期利息），我们该怎么入账。

• 老师，我们是一般纳税人，合作社，从农户那收购了小麦，又销售给了粮食公司，我现在要给粮食公司开票，对方要抵扣，我应该开什么样的票，如何缴纳增值税。

• 请问，个体户注销，报经营所得A表，录入被投资单位信息，还是星号，但没有被投资单位，这个怎么填呀？谢谢

• 老师，我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同，预付款40万，尾款60万；但是走的钱都相当于上级拨款给我们，我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票，我做账： 借管理费用，贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票，我做账 借管理费用60，贷应付账款60，借应付账款50，贷一般会错开50 2025年，6月收到上级拨款10万(无票)，我支付给A公司1 万 现在老板说，策划费相当于代付的，我们公司账上就不走成本了，因为成本太多了，走成往来，这样可以不 6月做账：收到上级拨款：借银行存款10，贷其他应付款10 支付A公司：借其他应付款10，贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢

• 老师，我们公司这个月的进项发票没有抵扣完，下个月继续抵扣，本月在电子税务局需要操作什么吗，做账需要做什么分录吗

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