老师我是买方抵扣了进项，我这边进项的跨月冲红红字信息表，现在拿到了红字和蓝字的，我的分录要咋做
先做一笔负数分录。再按发票做一笔正确的分录。，增值税表二进项转出。
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老师我想问一下，我们有一张进项发票已抵扣。现在要跨月红冲。是我们购买方先来红字发票信息表吗
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你好，我们公司8月份抵扣了一份发票，现在要退回去那个发票，我这边购进方申请红字信息表，是不是就要我开红字发票？给是我这边开了红字信息表，销售方开红字发票
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老师，请教个问题：我公司购买材料，进项票未收到，但在当月进行认证抵扣了，几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字，我开了红字发票信息表，对方公司未开红字发票，信息表次月又作废了，所以做了进项转出，现在对方答应开红字发票给我，我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣？
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我这边是购买方，上月认证了一张发票，对方开错了，这个月我开了红字信息表，对方开了红字发票，请发分录怎么做这个红字？上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写，红字信息表有的
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老师我是买方抵扣了进项，我这边进项的跨月冲红红字信息表，现在拿到了红字和蓝字的，我的分录要咋做
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十月底预付车辆保险20万，发票未开，账上附的银行回单和对方收据，会计分录：借：预付帐款-车辆保险20万，贷：银行存款20，然后11月接到通知保险上浮5千，同时转账收到25万的发票，11月凭证附车辆清单和银行5000转账回单，会计分录：借：主营业务成本-车辆保险25贷：预付账款-车辆保险20、银行存款5千这样两笔合在一起做原始凭证行吗？粘贴单第一笔预付20万，第二笔收到发票跟5千在一块还要写25万？感觉是不是支付重复了？求解
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老师，营业执照的地址，经营范围有变更，已经拿到新的营业执照了，税务系统需要怎么操作？
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老师就是我们是生产企业，也有销售原材料，但是今年想升规上企业，升规上企业销售额要达到2000万元，我们今年是达不到，然后就想找专门做增量的公司帮我们做，他们用我们的原材料来做增量，我们公司做夹层，形成代采代销的方式四流合一我不知道这个有没有风险
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公司法人从公户借的款，会计分录是其他应收账款，贷银行存款，这个凭证有余额，之后可以用发票抵这个金额吗？
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老师：我们公司对农民有青苗赔偿，这种费用怎样才能税前扣除呢？需要满足哪些条件呢？
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老师我那个红字信息表要作为做账凭证吗，表二我看了是自动进项转出的
信息表和洪志发票放在一起，放在负数凭证后面。
老师我想在问一下，红字信息表是我这里开的需要盖发票专用章吗
以及我的销项负数的发票抵扣联要装订在抵扣凭证里面吗
是的，盖上发票章或者公章都可以。然后负数发票所有联次，还有信息表一起放在负数分录的后面。
老师我想问一下，小规模公司的增值税账目处理，以及收到成本的账务处理，开具免税普票，收到有增票和免税普票
小规模不能抵扣，收到专用发票和普通发票账务处理一样，都按普通发票入账。
好的，谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！