老师我是买方抵扣了进项，我这边进项的跨月冲红红字信息表，现在拿到了红字和蓝字的，我的分录要咋做
先做一笔负数分录。再按发票做一笔正确的分录。，增值税表二进项转出。
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老师我想问一下，我们有一张进项发票已抵扣。现在要跨月红冲。是我们购买方先来红字发票信息表吗
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你好，我们公司8月份抵扣了一份发票，现在要退回去那个发票，我这边购进方申请红字信息表，是不是就要我开红字发票？给是我这边开了红字信息表，销售方开红字发票
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老师，请教个问题：我公司购买材料，进项票未收到，但在当月进行认证抵扣了，几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字，我开了红字发票信息表，对方公司未开红字发票，信息表次月又作废了，所以做了进项转出，现在对方答应开红字发票给我，我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣？
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我这边是购买方，上月认证了一张发票，对方开错了，这个月我开了红字信息表，对方开了红字发票，请发分录怎么做这个红字？上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写，红字信息表有的
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老师我是买方抵扣了进项，我这边进项的跨月冲红红字信息表，现在拿到了红字和蓝字的，我的分录要咋做
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老师您好，请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录，主要是贷方科目我不知道怎么选，我们是事业单位，谢谢
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请问，之前应收计提了坏账，后来为了能要回来款，我们给出了现金折扣，请问这笔账怎么入呢？
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小规模纳税人实行小企业会计准则，23年8月开具了税率为1%增值税发票(发票不含税金额107821.78元，税1078.22元)在24年8月发现23年的这张税率为1%的发票税率开具错误，应该开具为税率为5%的增值税发票(按照5%开具后应为不含税金额103714.29元，税5178.71元)。因购买方不配合红冲发票，税务局给出的处理方案是不用红冲发票，直接更正23年8月的增值税报表，补交销项税4107.49元（5158.71-1078.22）。因为补交的这4912.31元销项税是23年发生，24年缴纳的，那这4912.31的销项税的账务处理应该处理在23年还是24年，如何做会计分录。同时产生的636元的滞纳金账务处理应该处理在哪一年，如何做会计分录。
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老师您好！我公司去年发生了研发费用100万，全部在管理费用-研究费用科目里，全部费用化。现在我要做汇算清缴，研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100，填到研究费用烂次里去吗？
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公司仓库报损了一批保质期过期的材料，这部分损失可以所得税前扣除吗？
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老师，贷款利息支出是不是需要银行开发票才能扣除费用，手续费也是这样
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工地上的工人可以自己申报个税吗？
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老师我那个红字信息表要作为做账凭证吗，表二我看了是自动进项转出的
信息表和洪志发票放在一起，放在负数凭证后面。
老师我想在问一下，红字信息表是我这里开的需要盖发票专用章吗
以及我的销项负数的发票抵扣联要装订在抵扣凭证里面吗
是的，盖上发票章或者公章都可以。然后负数发票所有联次，还有信息表一起放在负数分录的后面。
老师我想问一下，小规模公司的增值税账目处理，以及收到成本的账务处理，开具免税普票，收到有增票和免税普票
小规模不能抵扣，收到专用发票和普通发票账务处理一样，都按普通发票入账。
好的，谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！