演示账套

老师小规模开了普票报增值税需要填哪些附表

2022-10-18 16:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-18 16:41

你好，季度销售额一共多少的？

快账用户2580 追问 2022-10-18 16:45

总的是13万

齐红老师解答 2022-10-18 16:46

你好，免税的普通发票在第十栏里面填写就可以了，其他的都是打开保存一下，只在主表里面填写。

快账用户2580 追问 2022-10-18 16:46

哦哦超过多少需要填附表呀老师

齐红老师解答 2022-10-18 16:46

你好，45万以上的需要填写。

你好，季度销售额一共多少的？

2022-10-18

同学您好！作为小规模纳税人，开具了2000元的普通发票，在填写《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》时，应将这2000元填写至第10栏“小微企业免税销售额”中。由于小规模纳税人月销售额10万元以下免税，因此无需缴纳增值税，附加税费也相应免征。具体填写位置请参考申报表指导说明。

2024-04-01

你好专票填在第1 第2行，普票填在第9 第10行，第16行应纳税额减征额填专票不含税收入*2%，同时增值税减免明细表上填专票不含税收入*2%

2021-04-16

你好；你报负债表和利润表的；你增值税报 12栏次免税和减免明细表

2022-07-13

您好，填写在小微企业免税销售额里面

2023-07-04

领取会员