老师您好！我们公司以前账都是在外面的代理记账公司做的，现在拿回来才发现乱的不行，连银行账都对不上，科目使用混乱。现在一点点对，但是有快十年的账，从头捋，耗时耗力不太现实。这种情况怎么办？轧出个数做调整吗？如果是怎么调整？损益类的做到 以前年度损益 吗？我现在一头雾水。请老师帮忙解答一下，谢谢您！

老师，你好，我现在这家公司是家小公司，共三家公司，并且几个公司都没有分清，啥都混一起，什么库存，销售，采购，银行账，全都是表格自己手工记录，外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损，这个我觉得计算起来非常困难，所以我建议买个金蝶做内账，但是老板现在就是让我捋一下，因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话，各方面应该怎么去了解去做，还有那些库存，是不是都要录入到金蝶，需要补录以前哪些的，总得来说，我现在很懵逼，所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题，谢谢，主要是，买金蝶后怎么做，能详细给出老板想要的盈利亏损？

老师好，有四个问题帮忙解答一下，谢谢，1.以前年度️几个月现金帐做成负数了怎么调整？2.银行账面余额比实际金额大怎么调整？3.当月进项够用多出来的可不可以不入帐不勾选抵扣？4.我们小公司工资在不请假的基础上都是整数税局又不让怎么处理？工人又不愿意交个人所得税怎么处理？

老师您好！我们公司以前账都是在外面的代理记账公司做的，现在拿回来才发现乱的不行，连银行账都对不上，科目使用混乱。现在一点点对，但是有快十年的账，从头捋，耗时耗力不太现实。这种情况怎么办？轧出个数做调整吗？如果是怎么调整？损益类的做到 以前年度损益 吗？我现在一头雾水。请老师帮忙解答一下，谢谢您！

老师，这个问题我还没问完的，麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说，选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的，也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候，将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是，毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的，是无余额的，老师说是以前入的什么的科目，现在就冲哪个科目，但是我勾选下来，有3000多的税额需要冲减。现在才1月份，管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了，没有发生额给我用来冲减啊

老师你好，我们这边有笔款是21年的，对方欠我们的款，但是现在不认账了对方，我要怎么把这笔款消掉。 您好，做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时，借：坏账准备，贷：应收账款-公司名称；2、坏账发生，结转坏账准备时，借：资产减值损失，贷：坏账准备； 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录，先计提，再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀，这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目，不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你说的这样的 好的.谢谢