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Q

一般纳税人净利润为261185.87元，企业所得税是多少？

2022-10-18 23:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-18 23:33

你好，企业所得税是6697.07

快账用户6391 追问 2022-10-18 23:35

这个季度要申报企业所得税，我做账是不是要先计提企业所得税，然后再生成报表再报企业所得税？

齐红老师解答 2022-10-18 23:38

你如果账做完了，就可以查看利润表，根据利润表上的利润总额来计提所得税的

快账用户6391 追问 2022-10-18 23:59

计提所得税会影响利润表的金额？

齐红老师解答 2022-10-19 00:05

是的利润表上利润总额-所得税=净利润

快账用户6391 追问 2022-10-19 00:07

老师我想问的是季度申报报表到底是按计通企业所得税后的利润表申报利润表？还是按没计提企业所得税前生成利润表申报利润表？

齐红老师解答 2022-10-19 00:08

申报的时候是按计提后的利润表来申报的

快账用户6391 追问 2022-10-19 00:10

计提后和计提前的利润表不一样？

齐红老师解答 2022-10-19 00:12

是的呀你看下利润表的结构就知道利润表里有所得税项目，你提前后提前后数据肯定不一样了

你好，企业所得税是6697.07

2022-10-18

261185.87*2.5% 小型微利企业的按照这个。

2022-10-19

你好，这个企业所得税是这么算的。400万*25%

2021-12-31

您好，根据年累计的利润总额，年累计的利润总额乘以2.5%减去之前预缴这个是利润100万以内的。

2022-10-05

你好年累计利润这些的小型微利企业的按5*2.5%

2022-10-15

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