老师您好，我们给客户开的发票，客户已抵扣，我们在怎么给他开红字发票
购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”
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老师您好，我们给客户开的发票，客户已抵扣，我们在怎么给他开红字发票
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老师，我们开给客户的专票，客户已抵扣，已申请红字，我是直接开吗
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老师，我们开给客户的发票，客户已经抵扣了。现在要红冲，客户开了红字信息表，现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
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老师，您好！请问我们开始给客户的发票，对方已经认证抵扣了，可以开红字发票吗
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老师，您好！我想请教一下，我们开给客户的发票，客户已经认证抵扣了，还可以申请开红字发票吗
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粤公网安备 44030002003870号
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我们销售方如何填写
同学您好，抵扣了的购货方填
他们填写完之后，我们是不是还的给客户填写红字发票
学员您好，是的，对的
这个红字发票我们应该怎么填写
销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.