演示账套

Q

老师，想要注销公司，报表其他应收款有金额，应交税费负数，未分配利润有金额。税务局让把这些处理了，这怎么清零呢，老板接手就没发生过业务，一直零申报。接手时报表就这3个科目有金额

2022-10-19 09:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-19 10:01

同学。这个作为利得调整，通过：营业外收入

快账用户2769 追问 2022-10-19 10:02

是其他应收款，调整到营业外收入么

齐红老师解答 2022-10-19 10:13

是的只能调整到这里了

快账用户2769 追问 2022-10-19 10:15

营业外收入也得有税吧

齐红老师解答 2022-10-19 10:29

可能涉及所得税，你看看账面有没有负数的净利润

快账用户2769 追问 2022-10-19 10:41

没有净利润，未分配利润怎么分配能少交税

齐红老师解答 2022-10-19 10:46

这个要看您实际的清零后计入营业外收入和支出的合计是多少，如果有收入按照25%计算所得税

快账用户2769 追问 2022-10-19 10:47

没有收入，没有支出

齐红老师解答 2022-10-19 11:02

嗯建议您先清零后看看汇总数

同学。这个作为利得调整，通过：营业外收入

2022-10-19

同学你好，年末数与年初数一样即可。

2022-10-10

你好，需要的所有的都要清零。

2025-05-07

你好，你们欠了人家的钱没有还钱借其他应付款贷，营业外收入你这样的话，你按照你上面的账务处理，需要纳税调增的。

2024-10-21

您好，应付职工薪酬是负数可以

2023-01-08

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