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Q

9月收到国税22年1月附加税减半怎么做分录？

2022-10-19 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-19 11:22

小规模个体户和小型微利企业可以。

快账用户1789 追问 2022-10-19 11:22

会计分录怎么做？

齐红老师解答 2022-10-19 11:23

交多少做多少，借税金及附加贷应交税费、城建税、地方教育教育附加借应交税费贷银行存款

快账用户1789 追问 2022-10-19 11:27

老师，你是不是没理解我问的问题啊

齐红老师解答 2022-10-19 11:27

是你没有理解的吧，交多少做多少有问题吗减免的没做

齐红老师解答 2022-10-19 11:28

比如应该交100，但是给你减半上面的金额只填写50就可以

快账用户1789 追问 2022-10-19 11:28

是银行9月收到22年1月减半征收的城市维护建设税，教育费，地方教育费

快账用户1789 追问 2022-10-19 11:29

你前面发的是交税金的分录

齐红老师解答 2022-10-19 11:29

借银行存款贷应交税费城建税、地方教育教育附加借应交税费、城建税、地方教育教育附加，借税金及附加负数第一个看错了

快账用户1789 追问 2022-10-19 11:29

而现在我是银行收到税金退回

齐红老师解答 2022-10-19 11:29

借银行存款贷应交税费城建税、地方教育教育附加借应交税费、城建税、地方教育教育附加，借税金及附加负数第一个看错了

快账用户1789 追问 2022-10-19 11:33

那可以税金及附加在贷方吗

齐红老师解答 2022-10-19 11:35

软件做账的最好不要这么做，如果你当月税金及附加还没法申报，最好是把它放到营业外收入。

小规模个体户和小型微利企业可以。

2022-10-19

借银行存款借税金及附加负数

2022-06-22

借：应交税费-各附加税贷：利润分配-未分配利润借：银行存款贷：应交税费-各附加税

2023-09-25

借：银行存款贷：利润分配-未分配利润

2023-04-15

你好，借银行存款贷营业外收入。或者就冲年冲减去年交费的分录也行，两种方法都行，第一种比较简单。

2023-04-24

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