演示账套

你好！老师我们公司给对方公司开了两张劳务专票，对方公司要求我们公司红冲，是不是要先叫对方公司填红字信息表，我们公司红冲的步骤是什么呢？

2022-10-19 13:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-19 13:12

你好，对方认证发票了吗？你看一下购买方认证了没有。

快账用户3957 追问 2022-10-19 13:18

你好老师！没认证

齐红老师解答 2022-10-19 13:23

没有认证，销售方自己开红字信息表，然后再开红字发票。

快账用户3957 追问 2022-10-19 13:24

请问在哪开

快账用户3957 追问 2022-10-19 13:24

麻烦发一个具体步骤

齐红老师解答 2022-10-19 13:25

点击红字信息表进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表填开红字信息表点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开输入冲红专票信息选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步点击上传点击页面下方的上传点击负数发票填开返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开点击电子专用发票负数点击页面上方的增值税电子专用发票负数导入红字信息表勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:02

老师！我公司开了22万，他们要求开17万，我是不是可以只冲12万，然后再开七万

齐红老师解答 2022-10-19 14:03

好你把它全部红冲，然后再重新开。

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:04

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-19 14:04

不用客气，工作愉快。

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:22

开具红字信息表然后呢

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:22

老师我们只纸质发票

齐红老师解答 2022-10-19 14:23

然后再去开红字发票

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:24

不知道在哪开

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:25

这三个我都试了没法

齐红老师解答 2022-10-19 14:29

好选择第三个导入红字信息表。

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:42

老师怎么弄啊

齐红老师解答 2022-10-19 14:45

你好，你选择上时间，然后下载。

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:47

也不行啊，说没有满足条件

快账用户3957 追问 2022-10-19 14:48

红字编号太长了也输不完

齐红老师解答 2022-10-19 14:54

这个红字信息表，你看一下审核通过了没有。

你好，对方认证发票了吗？你看一下购买方认证了没有。

2022-10-19

你好，你单位是销售方，应该你单位来开这个红字发票。

2023-02-10

您好，这个是可以直接红冲的这个的

2024-03-17

你好，发票不用收回来的，对方给你开红字信息表，你给对方开红字发票再重新开就可以了。

2022-12-30

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-08-17