你好！老师我们公司给对方公司开了两张劳务专票，对方公司要求我们公司红冲，是不是要先叫对方公司填红字信息表，我们公司红冲的步骤是什么呢？

你好老师！没认证

没有认证，销售方自己开红字信息表，然后再开红字发票。

请问在哪开

麻烦发一个具体步骤

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

老师！我公司开了22万，他们要求开17万，我是不是可以只冲12万，然后再开七万

好你把它全部红冲，然后再重新开。

好的谢谢老师

不用客气，工作愉快。

开具红字信息表然后呢

老师我们只纸质发票

然后再去开红字发票

不知道在哪开

这三个我都试了没法

好选择第三个导入红字信息表。

老师怎么弄啊

你好，你选择上时间，然后下载。

也不行啊，说没有满足条件

红字编号太长了也输不完