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老师,销售方发票开错红冲之后,账务要如何处理?

2022-10-19 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 16:28

就是要冲减收入及销项税的

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快账用户5209 追问 2022-10-19 16:42

成本是否要冲销?

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:46

你是这个商品退回了吗

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快账用户5209 追问 2022-10-19 16:47

商品没有退回

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:47

那这个商品没有用了吗

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快账用户5209 追问 2022-10-19 16:49

开错发票是在1月,正确的发票8月份重开了,9月才红冲的发票,1月和8月都做了成本,那这个月是否要冲销成本?

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快账用户5209 追问 2022-10-19 16:50

商品实际没有卖出去两次

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齐红老师 解答 2022-10-19 17:19

那你要冲减重复确认成本的

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就是要冲减收入及销项税的
2022-10-19
您好, 直接做负数分录就可以了
2023-09-20
原分录红冲本年的销售收入就是了
2022-10-22
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-03-01
你好;     那你就跨月了红冲发票即可;  是专票还是普票的; 你是购买方吗   
2022-12-07
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