老师，申报所得税时税务系统带出来的实际已缴纳所得税额比账上记载的所得税费用少一分钱，怎么调账
贷应交税费应交增值税 贷主营业务收入负数
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账上计算的所得税与申报的所得税相差1分，需要重新反结账调账吗？（收入成本利润总额都是一样的，但是申报系统带出来的所得税多了一分）
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请问老师，企业应纳税所得额是1806591.37，✖️25%后应纳所得税额是451647.84，减免额是345988.7，实际缴纳105659.14，这个减免额和实际缴纳的税款是系统自动带出来的，请问减免额和实际缴纳的税款是怎么算出来的？不应该是按2.5%缴纳所得税吗？
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老师，申报所得税时税务系统带出来的实际已缴纳所得税额比账上记载的所得税费用少一分钱，怎么调账
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你好老师，请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗？因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数，这样跟申报表就有个差额
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请问老师，所得税申报第一次的时候没有通过，重新申报后通过了，但是重新申报的所得税表里的税款比实际缴纳的税款少了一分钱是怎么回事
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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所得税多计提了，要冲增值税吗？我试了，账上所得税结果没变啊
借所得税费用负数 贷应交税费应交企业所得税
借所得税费用负数 贷应交税费应交企业所得税负数
这样做下来，计提本期需缴纳的所得税又比税务系统的少一分钱啊
你看看我告诉你的是负数。
是负数啊，这样做完，账载要缴纳的所得税又比实际要缴的少了1分
4781.52账上计提的是这个金额对吗
账上计提的4781.51是本期实际需要缴纳的，多的一分是本年累计数多了一分，不是本期数
你如果是本年的错误，按照本年的这么调整是没问题的，还是之前年度的
本年度的，按这样调整本次实际缴的账上又少了1分。这个1分钱本期不处理可以吗？最迟要在什么时候处理
那你的意思是现在差两分了是吗