这个14行是你前三个季度实际缴纳的,你实际缴纳的和你计提的应该是一样的。

老师你好,请问企业所得税的实际利润与财务报表的净利润必须要一致吗?还是跟财务报表的利润总额一致再减去所得税费用?比如企业所得税实际利润是5200,实际已缴纳所得税额是200,那我的利润表上的净利润是填5200还是5000呢?谢谢!
老师好,问一下季报表第14行减 本年实际已缴纳的所得税额是指的1月份缴纳的所得税吗?,填完后,有提示,帮看下图提示,这个怎么填
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
老师你好 申报企业所得税季报的时候主表有一栏是“本年实际已缴纳所得税额”是要把1月份缴纳的去年的所得税额写上去吗?
老师,我利润表上有缴纳22年的所得税费用153元,然后填写23年季度所得税申报表的时候,不用管这153吗?表格自动的实际利润和我报表上利润总额是一样的
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
可是我实际缴纳没那么多,还减去“民族自治区企业所得税地方分享部分”。就像第一季度,应缴纳228.83元,然后实际减去这个地方分享部分以后只缴纳137.3元,但是申报表第二季度又显示已缴纳228.83元
你好,那不对的,你再去看一下你实际支付的。
申报表的数是自动生成的改不了,但是我实际计提的就是实际支付的,这样就有一个差数,就是地方分享优惠的那部分金额
这里修改不了的,你再让你税务局那边给你查一下的。它是系统自动取数。
这个没办法在我的账上做分录调整下吗?
对的,是的,没办法调整的,你需要确认一下的。