这个14行是你前三个季度实际缴纳的,你实际缴纳的和你计提的应该是一样的。

老师你好,请问企业所得税的实际利润与财务报表的净利润必须要一致吗?还是跟财务报表的利润总额一致再减去所得税费用?比如企业所得税实际利润是5200,实际已缴纳所得税额是200,那我的利润表上的净利润是填5200还是5000呢?谢谢!
老师好,问一下季报表第14行减 本年实际已缴纳的所得税额是指的1月份缴纳的所得税吗?,填完后,有提示,帮看下图提示,这个怎么填
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
老师你好 申报企业所得税季报的时候主表有一栏是“本年实际已缴纳所得税额”是要把1月份缴纳的去年的所得税额写上去吗?
老师,我利润表上有缴纳22年的所得税费用153元,然后填写23年季度所得税申报表的时候,不用管这153吗?表格自动的实际利润和我报表上利润总额是一样的
董老师 您在线吗?有问题想咨询。
老师早上好☀️监事变更,要不要旧监事的身份证复印件?
可转换公司债劵,到期一次还本付息,在转换时要不要把未支付的利息加上呢?
个人借公司的最多借多少当年不用还,一定要还完吗?
二手车先全额收款,后过户,增值税纳税义务发生时间是什么时候?
二手车纳税义务发生时间
对借给公司的钱期限有什么限制吗?最多多少钱,一般最低多少钱
老师好!我成人本科。要写论文。我选的是本量利在某企业的应用。想请教老师,能否发我一个有内容的模板,我借用。
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
可是我实际缴纳没那么多,还减去“民族自治区企业所得税地方分享部分”。就像第一季度,应缴纳228.83元,然后实际减去这个地方分享部分以后只缴纳137.3元,但是申报表第二季度又显示已缴纳228.83元
你好,那不对的,你再去看一下你实际支付的。
申报表的数是自动生成的改不了,但是我实际计提的就是实际支付的,这样就有一个差数,就是地方分享优惠的那部分金额
这里修改不了的,你再让你税务局那边给你查一下的。它是系统自动取数。
这个没办法在我的账上做分录调整下吗?
对的,是的,没办法调整的,你需要确认一下的。