老师，企业经营所得申报的时候，是按利润表上本年累计数据申报还是按本季度累计数据啊，我看税款期限是1-9月
你好； 你是季报的话 ； 1-9月合计来写
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#老师，计提第三季度企业所得税时，是按利润总额的本年累计数计提还是按7-9月的利润总额合计数计提？填写季度申报表时是按本年累计数填写的对吗？#
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企业所得税极季度申报，营业收入，成本，利润总额得填写是累计数据吗，这月10月申报的数据是1-9月？还是7-9？
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老师，申报3季度企业所得税根据利润表7-9月份的报表填写，是填它的本年累计金额吗？这个本年累计应该是1-9月份的累计数吧，我要扣除前6月的数据吗？
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老师你好！季度报表中的利润表申报时，本期金额是盈利的，但是本年累计数是亏损的，那么企业所得税是根据本期的还是本年累计数征收企业所得税的？
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老师，企业经营所得申报的时候，是按利润表上本年累计数据申报还是按本季度累计数据啊，我看税款期限是1-9月
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“这种情况下，确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式，后续可以通过其他方式来解决这个问题，比如在实际发放工资时进行调整。”老师，这是你刚刚回复我的，我想问发工资怎么调整
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老师，在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢，计提都没含这部分金额，已经扣除了
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老师，我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣，我计提的时候如果把这100元计提了，冲的时候，能冲掉，账平的，如果我不计提这100元，账上会挂着应付职工薪酬工资100元，我理解是不用计提这100元了，之前已经计提过了，但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
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企业支付给职工的工资，都属于生产费用要素中工资项目的组成（对或错）
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老师，我现在糊涂了，个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢，如果含计提和冲掉的能够匹配，如果不含，就是冲不掉，有要挂着的
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五、业务题(本题共一小题，共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品，共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件，单位消耗定额5千克;乙产品投产200件，单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克，单价10元/千克。要求:根据上述资料，采用定额消耗量比例法分配材料费用，并编制相应的会计分录。
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老师，这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额，那报个税的话又不含这部分的金额，是不是就不完全匹配了呢，计提的工资不是要和个税一致么
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老师，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款个税，老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉，下个月计提的工资里没有这部分的金额，怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
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老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税，那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
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老师，如果不含这部分金额，已经去到其他应收款里了，下个月发工资怎么冲掉这个款项呢
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是按本年累计吗
申报的收入减成本费用，得出的利润总额是不是应该等于利润表的营业利润
我看之前的人申报的，只减了营业成本，一些费用没有减，我是不是应该一块申报了
1. 是的；累计来算的； 1-9月合计来写收入总额 和成本费用哈
之前身边的人，没有减之前的费用，这个怎么办，我这个季度全减了吗？
你好； 可以的； 可以一起减去；但是最好是 去修改之前 季度的申报表哈
之前的申报表还能修改吗？
可以改； 去税务局大厅改哈
之前的怎么修改啊，还能修改吗？
但是现在封控，去不了税务大厅，怎么办
这个季度按累计申报可以吗？
老师，我好像能直接修改，我们是预缴，是不是不用去税务大厅了
你好； 1. 改不了的； 等着后面去改 ； 如果 你 着急申报； 就把你累计成本费用一起做进去即可
啊，我更改过了
现在再查看就是更改过的数据了
这次我填的数据也是按照累计填的
是因为我们是预缴申报吗？
你好； 那就 是的； 预交 也是看你累计利润 *企业所得税税率 - 之前季度预交的税费 = 3季度 计提的所得税 哈