演示账套

Q

老师，人员离职了，没有工资，但是社保又给交了，这怎么记账

2022-10-20 14:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-20 14:23

你好；那个人社保和单位社保都是在职月份的吗；公司来承担吗

快账用户8657 追问 2022-10-20 14:24

社保月份没有出勤公司承担吧记营业外支出吗？

齐红老师解答 2022-10-20 14:27

你好；是的；计入营业外支出

快账用户8657 追问 2022-10-20 14:30

老师还有公司给缴纳公积金200元个人缴纳公积金800元怎么记账？因为汇缴书上是单位500，个人500

快账用户8657 追问 2022-10-20 14:31

我要用扣个人的300元要冲减管理费用-公积金吗？

齐红老师解答 2022-10-20 14:33

你好；正常是单位计提500 ；个人承担500 ；你实际是个人缴纳800 ；公司只缴纳200 ；那么你在工资扣除800即可

快账用户8657 追问 2022-10-20 14:34

我要怎么入账呢？

齐红老师解答 2022-10-20 14:37

你好；借应付职工薪酬- 公积金 200 ；其他应收款 -个人公积金 800贷银行存款1000 ；借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 -个人公积金 800

你好；那个人社保和单位社保都是在职月份的吗；公司来承担吗

2022-10-20

你好，同学。正常计入管理费用处理

2022-03-07

没发工资就只做个人部分社保

2026-03-06

你好。借：营业外支出，贷：银行存款

2025-02-09

与平时计提社保，缴纳社保一样的分录

2026-03-10

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