Q
老师您好！想问一下关于报税问题
2022-10-20 15:12
2022-10-20 15:14
你好请。您好，请针对具体问题提问。
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老师，公司是一般纳税人，小企业会计准则，个人所得税的会计分录怎么做账的？
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老师您好，小规模纳税人季报，利润总额怎么填？
你好 填写利润表利润总额 三个月数
三个月利润总额相加起来吗？
你好是的这样对的呢
老师您好！上个季度可以弥补以前年度亏损的有13000，现在利润总额是16000，怎么应交所得税那里是零的？弥补完了不是应该要3000的企业所得税吗？交16000-13000=3000
。用用补完的余额。计算还所得税。
不懂你的意思，已经补完了，还有3000元要交企业所得税吗？
3000元的利润需要交所得税。
但是季报系统里怎么显示应交所得税为零的？
那就不对了，因为你还有利润呢，不可能是零啊！你看看是不是延期缴费的原因？
在哪里看延期缴费？
老师在哪里找以前年度亏损弥补表格？
你好 在汇总算清交的亏损表里看
老师您好！可以结转以后年度弥补亏损合计金额是44674，我第一季度亏损994元，第二季度31194，现在第三季度是16860
第二季度第三季度盈利，现在填报第三季的，上面显示可弥补以前年度亏损43998元？
利润全补亏损就不用交所得税了
利润金额比弥补亏损的金额大也不用交吗？
扣除亏损的还有余额是正数的利润，就交所得税。