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老师您好！想问一下关于报税问题
2022-10-20 15:12
2022-10-20 15:14
你好请。您好，请针对具体问题提问。
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@郭老师你好，想请教您一个问题，关于母子公司的问题
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你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，一看是因为以前年度的原因，账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多，这种怎么做账调整呢？直接用营业外收入还是用利润分配科目呢？都有什么影响呢？
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你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，怎么做账调整啊，一看是因为以前年度的原因
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报企业所得税的时候，小规模公司，没有什么福利奖金，已计入成本费用的职工工资和实际支付职工工资的数，是一样的可以吗
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个体户，核定率的，只要有收入就得交税。收入*核定率*税率-速算扣除，那么他这个收入也就是交了个税了对吧？不涉及再交个税了对吗
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想问下个人不是个体户。在网上经营民宿，直接提现到个人卡上面的。是不是提现的时候现在都会自动扣一个劳务报酬？20%的个税。然后他这边又有公司报了他的工资，那么这个正常工资薪金的6万是只能在正常工资薪金自己扣除吗，劳务报酬那边好像也可以扣除，是吧？
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跨境电商国外运费可以税前扣除吗？
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老师您好，小规模纳税人季报，利润总额怎么填？
你好 填写利润表利润总额 三个月数
三个月利润总额相加起来吗？
你好是的这样对的呢
老师您好！上个季度可以弥补以前年度亏损的有13000，现在利润总额是16000，怎么应交所得税那里是零的？弥补完了不是应该要3000的企业所得税吗？交16000-13000=3000
。用用补完的余额。计算还所得税。
不懂你的意思，已经补完了，还有3000元要交企业所得税吗？
3000元的利润需要交所得税。
但是季报系统里怎么显示应交所得税为零的？
那就不对了，因为你还有利润呢，不可能是零啊！你看看是不是延期缴费的原因？
在哪里看延期缴费？
老师在哪里找以前年度亏损弥补表格？
你好 在汇总算清交的亏损表里看
老师您好！可以结转以后年度弥补亏损合计金额是44674，我第一季度亏损994元，第二季度31194，现在第三季度是16860
第二季度第三季度盈利，现在填报第三季的，上面显示可弥补以前年度亏损43998元？
利润全补亏损就不用交所得税了
利润金额比弥补亏损的金额大也不用交吗？
扣除亏损的还有余额是正数的利润，就交所得税。