Q
老师，我司是小规模企业，季度不超45万发票，免增值税，这免增值税怎么做分录啊？
2022-10-20 17:53
2022-10-20 17:55
借银行存款贷主营业务收入，你开的免税的发票直接做这个，不用做应交税费了
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那我做账是直接入不开票收入？
因为我看到报增值税时是会把含税和不含税分开算。
你好，你是免税的税率吗？如果是的话，就不要做应交税费。
是啊，但是我看报增值税那个报表上，比如我开了1000元，增值税报表上是970.87元
那我做账：借银行存款1000元，贷：主营业务收入970.87，剩下的29.13怎么入账呢？
你好，免税的，没有税额的。
借银行存款贷主营业务收入1000做这个。
我知道没有税额，但是我开出发票1000元，他们就打款打了1000元给我司，但是增值税报表上只有970.87
这种情况下怎么办？我怎么入账呢？
借银行存款贷主营业务收入1000，然后在第十栏填写销售额1000。
你说增值税报表那边填写销售额1000啊？
就是要改数是吧？
对的，是的，需要修改的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。