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房开老师 请问贵州房开月季度企业所得税报表里面的特定业务计算的应纳税所得额是哪些构成？
2022-10-20 19:22
2022-10-20 19:39
根据企业所得税申报填写说明，“特定业务计算的应纳税所得额“，填报按照税收规定的特定业务计算的应纳税所得额。从事房地产开发业务的纳税人，本期取得销售未完工开发产品收入按照税收规定的预计计税毛利率计算的预计毛利额填入此行。
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不能扣除相关税金吗？
特定业务计算的应纳税所得额=预收款*毛利率 缴纳的税金不在这一行填写
税金在哪一行
同学您好，如果您打开所得税表，会发现是不用填写税金的，在第三行直接填写利润总额就行了，因为利润总额已经是扣除过税金的了
哦哦 对的包括所有的费用类，这里只填不含税预售款是吧？
是的，生活中大家为了少交点税，都是用不含税的填的，税务局也默认
老师 想咨询您一下 我去年度月季报企业所得税特定项目每天毛利额 年终汇算填报了 那么我去年的月季报可以不重新更正申报吗？
如果您最终汇算的时候已经填对了，就不用去修改季度报表了
今年的要不要填报呢？我没填要不要更正？
原则上每个季度都是要填的，如果您没有填，原则上是需要更正的。