算不明白了，老师帮我看看错在哪[捂脸]，员工借25万，拿回来发票34万，押金条2万，我给报销9万，押金退回给员工还是给公司

〔资料〕诚然公司为一般纳税人企业，发生有关预付账款和其他应收款业务核算如下∶ 1.2月5日，按购货合同规定，向新丰公司预付购料款3万元。 2.2月25日，新丰公司按合同要求发来原材料一批，专用发票所列的货款为4万元，增值税5200元。共计45200元。材料验收入库（按实际成本计划价）、差额款暂未支付。 3.2月28日。以银行存款向新丰公司支付上述购料款。 4.职工李洋因公出差，向财务科借款1000元，出纳以现金给付。 5.企业供销部因工作需要，核定其定额备用金3000元用于日常开支。出纳员开出现金支票给付。 6.以银行汇票9万元，向长建公司支付公司在建工程项目预付工程价款。 7.李洋出差归来，报销差旅费920元（其中含取得专用发票的住宿费500元的增值税30元）。余款80元以现款交回。 8.供销部前来报销文印费、业务接待费等2500元（取得普通发票）。经审核有关单据及审批意见后，同意报销，并以现金支票补足其定金额。 9.公司因购货向大华公司租人包装物一批，以存款支付租人包装物押金7000元。 10.上述租人包装物退还大华公司，收回其押金7000元存入银行。 11.公司因自然灾害造成一批账面价值为5万元的库存商品被毁损，兴业保险公司核实确认赔偿款3万元。 12.发放职工工资，扣回上月为职工垫付的报刊杂志费（个人自理）12000元。 〔要求〕根据上述资料，编制必要的时候会计分录。

老师，我公司是一般纳税人，老板叫了公司员工去帮忙买2万元的酒水，沃尔玛超市开了增值税电子普通发票给我公司（开票抬头是用的公司名称，付款是员工垫付的），现在员工来财务报销这笔酒水款，我们是要付现金还是从公司公账转给员工私账户？

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老师，我刚刚问过资产减值损失那个问题的，我刚刚报完汇算清缴，出初稿的工作人员跟我说，那个提示不知道税务局那边会不会让我调增，我汗颜了，客户的货款情况是欠了50万，那些程序走完，破产公告也发给我们了，最后就只分回2万，那剩下48万是没得收回了的，那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款客户，我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48，纳税调整金额无数据，最终纳税调整项目明细表里33行无数据，34行是灰色的无法填写数据，刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示，申报即可，我刚刚收到编辑初稿人的信息，又担心了，所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ

2022年2月;入市计机构对八公司2021年度财务收文进行重计。 市计人员在对M公司内家拉制调查修讯：销售主管南批信用额度：销我游了项大收放。发政游门负改不具发票：应收账救记录人员负页奇送对账 単。 2）2021年3月，M 公司销售给容广区一批产品，价值 500万元，按销售 合同约定，如果客户区在30天内付款可享受1.5%的折扣。 C，南计人员市查M 公司销售明细账时，发现：没收客户逾期末退回包装 物的押金3万元，销售部门员工工资 40万元，产品广告费 120万元，客广购买价值 60 万元的产品后发现质量不合格，M 公司同意给客户 15%的销售折让。 要求：根据案例回答下列向題 (1) 资料 （1）中，M公司违反内部控制的哪些职责分工？ （2）资料（2）中，南计人员认为M 公司应确认的营业收入是多少？ （3）资料（3）中，审计人员认为不应当计入的销售费用项目有哪些