@郭老师，郭老师有在吗？郭老师在不在

这些科目的余额能教我调下吗

借应交税费、应交增值税，销项325608.35， 贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税。

现在一个一个的做这个理解吧。

这个是截止到9月的增值税申报表，怎么把科目余额表的余额调整到和申报表一致

你给我的科目余额表是几月份的？

重新发了截止到9月的，老师看下要怎么写调整分录

第一列和第二列是不是本期的发生额，一个世界方，一个是贷方，如果是的话，你这个调不了。你的系统里是1400多，但是你账上做的是31000多。

这差的太大了啊，你需要自己看一下你做了哪些。

红色方框的这个数啊，老师你有办法的，相信你

你圈起来那个是余额，你给我发过来的增值税申报表是发生额， 这两个为什么要一致？

那应该怎样才是正确的

给我发过来的这个科目余额表不对。你看下你是一个月的还是一个季度的，你应该给我发九月份的。

我发的是1至9月的科目余额表

不要一到九月份的，你只发过来九月份的。

但是我想把累计到现在的科目余额给它调对呀，马上年底了，发现科目余额好多不对

借应交税费、应交增值税销项310786.55 贷应交税费应交增值税转出未交增值税310786.55

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费，应交增值税转出未交增值税21101.87-13113.68

增值税加计扣除，你看一下你的附表四，期初，期末余额还有多少？

增值税加计抵减的