演示账套

Q

小规模，一季度报增值税的时候把货物填到服务了，也缴税了，现在更正的话会有滞纳金吗？如果不更正能行吗？

2022-10-21 18:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-21 18:39

不会最好修改一下，到时候你税务局那边比对了，他也会找你修改。

快账用户4399 追问 2022-10-21 18:40

不会产生滞纳金哈，今天听说有可能产生货物的欠税及滞纳金和服务的多交

齐红老师解答 2022-10-21 18:42

有可能小规模的很有可能会交你们是分两列互相抵扣不了

快账用户4399 追问 2022-10-21 18:43

额，到底会不会呢

齐红老师解答 2022-10-21 18:46

稍等我给问下我门税务局

快账用户4399 追问 2022-10-21 18:51

好的，等您回复消息哈

齐红老师解答 2022-10-21 19:05

有滞纳金小规模的会有税务那边系统货物和服务不会自动相互抵扣

快账用户4399 追问 2022-10-21 19:26

外网申报呢

快账用户4399 追问 2022-10-21 19:26

外网更正呢

齐红老师解答 2022-10-21 19:29

你好，也不可以的。自动抵扣不了。

不会最好修改一下，到时候你税务局那边比对了，他也会找你修改。

2022-10-21

你好，需要交滞纳金的，需要补税，都要交滞纳金。

2021-11-26

对的，是的，滞纳金会多。

2023-06-03

你好，财务报表可以更正

2021-09-01

你好，对的，是的，需要修改，不会有罚款，没有滞纳金。

2023-05-16

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