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金蝶系统采购发票核销单点选源单没有反应怎么办

金蝶系统采购发票核销单点选源单没有反应怎么办
2022-10-21 20:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-21 21:04

你好，这个一般是设置问题， 1、核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>5种单据类型，分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 2、选择预收冲应收，必须选择客户，供应商不可选。光标落到上表体源单编号处，单击选源单功能，此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处，单击选源单功能，此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款，并显示对应单据的编号。 3、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销，系统会按合计金额少的一方为标准，将另一方按顺序分配核销金额。 4、预付冲应付、应收冲应付的操作方式和预收冲应收方式相同，不再详述。

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快账用户4927 追问 2022-10-21 21:06

还是不行

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齐红老师 解答 2022-10-21 21:17

你这个都没有显示出来

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齐红老师 解答 2022-10-21 21:17

你退出来重新登陆金蝶试试

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快账用户4927 追问 2022-10-21 21:44

还是不可以

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齐红老师 解答 2022-10-21 21:57

你这个源单号没有出来，理解还是设置的问题。可能需要让软件方辅助设置好下

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你好，这个一般是设置问题， 1、核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>5种单据类型，分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 2、选择预收冲应收，必须选择客户，供应商不可选。光标落到上表体源单编号处，单击选源单功能，此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处，单击选源单功能，此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款，并显示对应单据的编号。 3、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销，系统会按合计金额少的一方为标准，将另一方按顺序分配核销金额。 4、预付冲应付、应收冲应付的操作方式和预收冲应收方式相同，不再详述。
2022-10-21
同学您好，您可以联系系统管理员进行反审。或通过作废来处理。
2023-09-25
同学你好 直接一次性计入就行了
2020-10-12
您好，是学堂学习用的软件，还是贵单位实际使用的软件啊？麻烦您再详细描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。
2020-07-02
同学你好 反核销”是指对已经核销过的费用进行逆向操作。通常当发现已经核销的费用单金额有误时，会进行“反核销”操作。然后将费用生成正确后重新“核销”。 通过菜单栏的【核销】—【自动批量反核销】—【反核销选中行】对有误单据进行反核销处理。
2020-11-09
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