金蝶系统采购发票核销单点选源单没有反应怎么办

你好，这个一般是设置问题， 1、核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>5种单据类型，分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 2、选择预收冲应收，必须选择客户，供应商不可选。光标落到上表体源单编号处，单击选源单功能，此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处，单击选源单功能，此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款，并显示对应单据的编号。 3、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销，系统会按合计金额少的一方为标准，将另一方按顺序分配核销金额。 4、预付冲应付、应收冲应付的操作方式和预收冲应收方式相同，不再详述。

2022-10-21

同学您好，您可以联系系统管理员进行反审。或通过作废来处理。

2023-09-25

你这个是具体什么软件呢？

2023-10-19

1.打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。 2.在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。 3.在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。 4.在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮。 5.此时系统将生成该采购发票的记账凭证。

2022-06-02

71、正确答案是：D. 表属性。 72、正确答案是：A. 钩稽。 73、正确答案是：D. 取消审核。 74、正确答案是：B. 不允许手工修改凭证号。

2024-01-03