采购每个月需要做一份明细给财务核对，应付款多少。还有要付却没付的款明细跟财务核对。虽然系统可以做采购单，入库单。但是对方开的票，可能是几个月才会过来(而且还在一张单子上)，财务可以要求采购怎么做。财务需要怎么做。

案例2022年1月30日，未办理订货手续，直接收到向科丰公司采购HYH货品1000千克、单价为12元，税率为13%的采购发票和货物，货物已验收入库(原料库)；31日以网银转账方式支付全部款项。要求1.试说明应在ERP系统中完成哪些工作任务（需说明在哪个系统做什么？）。2.试根据该案例的实施过程，说明在ERP系统中是如何完成业务驱动财务实现业财一体化管理的？

老师，一个月工资6000，双休，需要做这么多吗？快消行业的，说是财务主管，但是要负责每个月上千客户的应收报表，还有一个星期更新一次，然后微信群还要每天跟进现结货款，跟供应商对账，开进项发票，追进项发票，做内账，外账，报税，银行，工商都是我，还有处理办公室财务所有人的问题，还有审核业务报给供应商价格，利润点多少对不对，业务采购流程价格，货比三家，还要平时的审核入库单，费用单，付款单审核付款，做的完嘛？

老师请问下，外贸公司业务员下单到发货这过程中财务部需要介入对销售订单发货前要对收款情况进行审核吗？还是说前期可以由业务员自己去把控收款，等月底财务定期做汇总来计算多少款项未收，统一汇报统一催缴，我们公司目前是一单单去审核每一单确保定金收了才可以下采购最近发现业务量越来越多对于工作强度很大质疑这样的合理性。想了解正常的公司是怎么操作这块的？

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦

采购每个月需要做一份明细给财务核对，应付款多少。还有要付却没付的款明细跟财务核对。虽然系统可以做采购单，入库单。但是对方开的票，可能是几个月才会过来(而且还在一张单子上)，财务可以要求采购怎么做。财务需要怎么做。