Q
老师 我现在的问题是 我明明录进去了 现在报企业所得税的前期的数上加不了本期的数 所以企业所得税风险提示数对不上，这种的有什么办法嘛？
2022-10-22 11:04
2022-10-22 11:07
你是哪些数据录进去了提示的。
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你好，老师。二季度企业所得税季报时，先填写了财务报表提交后发现有误，后来我把报表改了。再去填写季度所得税报表后提交，做风险评估为什么老是显示扫描不通过，出现提示让对比的数学还是改动之前的，这样我忽略直接申报不会有问题吧。我重新看了报表现在的数字是我改动之后的呀。谢谢！
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老师，2022年末，算出来企业所得税是531348.90.我现在发现应交税费应交企业所得税的明细账还有贷方380606.77的余额，是不是我计提企业所得税计提错了？是不是正确计提数应该是年末所得税费用531348.90-已交所得税380606.77=150742.13这个数计提？
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Q
老师，我想问下现在在做企业所得税年报，有做了调整，是不是税务上都会有这样的风险提示？
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