请问一下，我上期进项留抵有1000元，本月没有销项，但是税务要求我把这个留抵消化掉，就说填写到未开票收入里面，那我下个月要开票，申报表又怎么填写？
哈哈，下个月开了发票，无票收入填写负数，然后开具的发票一栏填写正数。
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请问一下，我本月有20元的进项留抵，但是税务要求我把这20元的税款以未开票收入的形式冲了，后续需要开票的时候再抵扣，这种情况我怎么做账？
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你好，我们六月有一万的留抵税，七月只有一千的销项税，还剩九千的上期留抵，税务局的人打电话，让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底，他们说退税很麻烦，但是我们已经申请了不退税，后期快速消化，说我们的合同不完整，我问他那我们的抵扣怎么办，他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛，要按照他们说的做吗，政策不是允许上期留抵吗？
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请问一下，我上期进项留抵有1000元，本月没有销项，但是税务要求我把这个留抵消化掉，就说填写到未开票收入里面，那我下个月要开票，申报表又怎么填写？
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老师：请问一下进项税额分摊表本月销售额是按发票金额填写还是按实际金额填写呢，我们本月开票金额里包含了提前确认的未开票收入部分，这部分我们前期已报税，这个月要冲掉
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老师好，请问一下，1月份交了税控盘的钱，我按正常的在副表4和减免申报表填写了，但是因为本月是有留抵的，那个主表上在不显示这个税控的140元，留抵也没有增加，我这样填写有问题吗？还 是说在要交钱的那个月才填写？
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老师，会计主管怎么审核下面会计做的账，我们是业财一体的软件，有供应链模块和总账模块，凭证是月末一次性生成的
粤公网安备 44030002003870号
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那我的会计分局又应该怎么写呢？本月和下个月
会计分录
本月借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 次月借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项，负数 借应收账款 贷主营业务收入， 应交税费、应交增值税销项
本月的话我没有原始凭证啊
你好，可以没有原始凭证的。
哦哦，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快