演示账套

老师，我一一个分公司，小规模纳税人，之前在工地上建的账，现在带回总公司建账，我用期末科目余额建的账，发现报所得税的时候，我的利润表上的主营利润和电子税务局里的主营利润不相符。老师是不是我的账建错了，要如何建账，如何处理？

2022-10-22 15:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-22 15:16

你好，同学，你先把拿到的数和申报对一下，如果一致的，建账后数据有差异，那么就是建账时有错了。在建账时，核对好每一个科目金额确认核对。试算平衡后再启用账套

快账用户4910 追问 2022-10-22 15:20

老师，完全根据科目余额表建的账，试算是平衡，但是因为我用第三季度的科目余额表建的账，那么之前的数据就没有，所以系统提示，我的主营收入和系统相差太大

齐红老师解答 2022-10-22 15:23

你应该还要在期初数据的时候要把本年度发生（以就是三季度前发生的的数据）也要录进去初始化时，有期初年初和本年发生额，你在本年发生额那里录入

齐红老师解答 2022-10-22 15:24

要不然的话，你的报表没有把前面的生的损益类科目数据导进来

快账用户4910 追问 2022-10-22 15:25

那老师的意思是不是要我用期初数据建账，然后把今年的发生额一笔一笔做凭证进去？

齐红老师解答 2022-10-22 15:32

不是录凭证，而是把以前发生额借贷做期初录入。如果现在你启用了不能作期初数修改，那么你只好用凭证录入在现在己建账的的这月，本月数会有影响，累计数不影响

快账用户4910 追问 2022-10-22 15:33

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-22 15:38

不客气，祝你工作顺利

2022-10-22

同学，您在建账的时候，可以用科目余额表建账，用年初数录进去，然后在用一笔凭证把第一季度第二季度的发生额录进去

2022-10-21

是不是根据对方上个月的财务报表上的科目的期末余额填。利润表里的用不用填入期初？是的

2020-12-28

您好！你没有那他的数据继续往后做吗？

2022-10-24

你好 1年初是不会变的。所以你季报的话负债表就写期末数据就行了 2；利润表的话是的。要1-3月合计金额来写的

2021-04-14

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