演示账套

Q

老师，我想问下以后在工作中可不可以做一笔损益类的账就结转一笔到本年利润，不要等到月末一次结转

2022-10-22 16:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-22 16:18

你是手工做帐的吗？软件的是不可以的

快账用户4164 追问 2022-10-22 16:19

手工帐和软件有区别吗

快账用户4164 追问 2022-10-22 16:20

是不是手工帐的可以做一笔结转一笔，软件的要月末一次对吗

快账用户4164 追问 2022-10-22 16:22

还有，老师，本年利润是到了年末一次结转吗，是结转到利润分配吗，可以麻烦做一笔分录给我看吗，老师这个是3个问题，麻烦逐一帮我回答下

齐红老师解答 2022-10-22 16:24

有手工可以软件只能月末第二个是第三个年末作借本年利润贷利润分配未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。

快账用户4164 追问 2022-10-22 16:26

不用提盈余公积吗

快账用户4164 追问 2022-10-22 16:26

软件月末一次结转是自动结转的吗

齐红老师解答 2022-10-22 16:29

你好，结转了本年利润之后再计提就可以只有盈利的才可以计提亏损的不需要。

齐红老师解答 2022-10-22 16:30

结转损益是自动的

快账用户4164 追问 2022-10-22 16:31

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-22 16:36

不用客气，工作愉快。

你是手工做帐的吗？软件的是不可以的

2022-10-22

对，是需要做这一笔的，把本年利润转到了未分配利润

2024-12-27

这个一般年末结转即可。

2023-11-05

把“结转损益的时候又结转了一次”这笔红冲就行

2024-07-08

不可以。7 月已结账，不应再补做凭证和重复结转损益，易导致数据混乱。直接在 8 月补计提（摘要注明补 7 月工资），并在 8 月结转损益即可。

2025-08-05

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