老师， 1.做账月末的情况下都需要计提什么？结转什么？ 2.月末做账做到结转损益就行了吧？ 3.年末做账做到本年利润就可以了是吗?

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• 老师，现在发现去年少结转成本5000多点，本应该8月份有进货，重新计算结转单价，却还是延用了7月份的单价，今年2月份又有进货已用月末加权平均法重新计算单价，去年的这个少结转的成本是不是就不用管了？

• 你好，@董孝彬老师 老师 重分类，比如应收账款负数明细金额 是不是调到预收明细金额 比如我应收原先100万 其他负数10万，是不是预收就➕10万，然后应收余额就是90万

• 老师，你好，高新补贴的金额是根据高新收入来的吗？有比例吗？

• 老师，请问工商年报已经公示申报后发现税费总额填错了，怎么办

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• 老师，没有商业实质，是企业贷款时的一个过渡用的个人账号，这样的往来款要怎样核销掉，谢谢

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• 公司一辆车卖给了个人，先前支付给保险2100块，比如交强500，意外险200，商业1400，后来退保商业和意外，收到退款200和1300（商业已经成本退不了全部）之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200，个人把700打回公司（200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了，有一张交强的发票，支付保险公司的银行回单2100，保险公司退回的银行回单，200元，13000两张，个人打款700），这个业务分录咋做

• 老师，公司给员工缴纳社保的话，一般都是按什么缴纳，是应发工资还是实发工资？