利润表中的营业税金及附加金额比城市维护建设税金额小是什么原因

没有做退税，之前一个季度忘记计提，已及做错一个账务，本月改正后就变成这样了

那这种也是会造成税金及附加比较小的

税金小了怎么网上申报啊

我现在申报提示我城市维护建设税比营业税金大不能申报

这个是系统过不去的，你上个月是税金及附加比较大的 你要先按照城建税的金额来申报，然后差额是放到营业外支出里面的

请问这里怎么调整

你要吧城建税和税金及附加的金额保持一致的

然后差额在营业外支出填吗

是的，差额放到营业外支出的

写负数是吗

不是阿，直接写正数阿

但是，写上去最后的金额不相等啊

你这个差额放到营业外收入里面试一下

我的营业利润和净利润都是负数了，我的营业外支出一直也要写负数才能平啊

是的，因此跟你说你放到营业外收入里面试一下

好的，谢谢老师