你好老师，我们公司从事水泥买卖的建筑服务公司，一般纳税人，平时交易不多，本年第三季度利润多了点，这个我们需要缴纳25%的企业所得税吗？
你好，如果属于小微企业的，实际税率就是5%。
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老师我们公司，前三个季度一共交了2400元的企业所得税，2021年第四季度的利润总额为56000元，那么我们全年应该缴纳的企业所得税是56000*0.025=1400元，请问这个月我报所得税的应交税额是0对吗？那对于全年多交的2400-1400=1000元的所得税应该怎样处理呢
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老师，您好！我们公司是小规模纳税人的小微利企业，公司是20年成立的，20年是亏损的，21年盈利了，已经完全弥补了前一年度的亏损了，现在第一季度也有利润10万多了，那第一季度报税的时候我们是需要按5%还是2.5%计提预缴企业所得税呢？
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老师，我们这个季度盈利，报税系统按25%缴纳企业所得税，但是我们公司总的还有亏损70多万。也要缴这笔钱吗？弥补以前年度亏损这一行填不了
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老师请问我们一家公司以前一直核定企业所得税的，去年第三季度的时候被转为了一般纳税人了，第四季度按查账来交企业所得税，第四季度只开了10几万销项有进项发票，年度所得税也是按查账的来，这样是需不要做税审。
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老师，您好，我们公司去年填写第三季度利润表时填写有误，本来利润为负，填为正数了，多缴纳了企业所得税，汇算清缴填完后，是走汇算清缴结算多缴退抵税这个流程吗？怎么税务局给我退回，说让走误收多缴退抵税申请退税呀？
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老师，请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务；销售：酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主，请问能开人力资源服务发票吗
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粤公网安备 44030002003870号
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小微企业是一年内缴纳的税费30万一下的企业吗，还是？
你好，年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元
那我们的企业应该是小微企业了
你好，同学填写的时候有提示的。
可是老师我填写企业所得税申报表税率还是25%，这个怎么回事儿呢
你好，没有减免的地方吗？
就是这里勾选吗老师
你好，这里没有分支机构是不用的。
那免减的地方在哪儿找出来的呢老师
你好，我们是申报的时候直接出来小微企业减免，具体同学可以明天电话咨询下当地税局。
嗯嗯，好的老师，要不明天我问一下税务局
好的，祝同学工作顺利哦！