老师，报表上的营业成本不等于科目余额的主营业务成本+其他业务成本，为什么呢

就是期间费用的哪里

没发现，报表上少，科目余额上多

除了这个其他的数据都正确

那不会，因为少的话，肯定是有一个多，一个少，所以余额才正确

你这样，看看你科目余额表的本年利润和报表一样不

如果一样的话，就把你报表上的，利润表每一个数据，都和科目余额表总额核对一下，这样的话就可以找出问题

报表上除了这个数据其他都一样

好的老师，我查一下

对，按照我说的办法，逻辑是这样

老师我找到了，库存商品入库时候，借库存商品，贷：主营业务成本。这个是不是不对

这个是不对的，你入库贷方不是银行存款吗

没有直接卖，先入库了，要怎么做呢老师

贷方你付钱了吗请问

当时没有，后来付的款，但是库存商品里面没有，所以就先入的库存商品，这个是自己生产的

那其实就是 借 库存商品  贷 生产成本才对

老师那现在怎么调整呢，放到生产成本里面增加什么样的科目呢

这个是我们的生产成本科目明细

你们这个是哪个产品？知道吗？就是二级明细

这里面没有的，我们是养鸽子，入库的是鸽子蛋，还有屠宰鸽子

那你新增一个二级科目吧，然后放进去吧

好的，那之前这个账怎么办，10月时候冲账可以吗

之前的就在9月份充点了

别在10月份冲掉的哈

老师那就在9月全都冲掉是吗