老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
你好，八月份借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 这个八月份你给对方开了红字信息表的吗？如果是的话，借应付账款， 借主营业务成本负数、 贷应交税费、应交增值税进项转出 然后九月份借主营业务成本应交税费，应交增值税进项贷应付账款。
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老师，六月份开的专票，七月份发现开错了，七月份当月销售方给我开了对应的销项负数发票和正确的发票，但是之前的发票我已经认证了，现在也收到这两张发票，在认证勾选的时候需要怎么操作呀
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您好老师，我方12月份收到一份采购发票，但12月份未抵扣，现在对方在1月份开了红字销项发票给我们，同时又开了正确的发票给我们，红字发票和正确发票都是在1月份开的，那相当于对方没有给我开票对吗？那我这边相当于缺少进项是吗？
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老师您好，我们单位二月份的时候收到一张专用发票，当月就进行了勾选抵扣，但是四月份对方联系我们说发票税率开错了，然后对方给我们开具了红字发票，又按正确的税率给我们开了一张，今天我报四月份税的时候发现新开的发票自动带进附表二了，但是红字发票的金额应该填在哪个地方啊？
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老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
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老师，我22年入账了12月的一张进项发票，这张发票当时认证为退税认证，1月发现这张发票有误，1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣，还是未抵扣？？？
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我给对方的红字也是九月份开的
哦，那九月份做进项转出。然后在做进项
高觉好复杂 老师 对方八月份给我们开了正确发票时候我已经做了进项了，贷方挂了应付账款科目（实际款7月份付了）
你好，挂应付账款，因为这个钱没有退回来，用一个往来科目代替，最后这个应付账款是没有余额的，你可以看一下的。
老师 我可不可以直接把7月扥的分录冲销
可以的，可以这么做的。
我直接冲 就变成 借 主营业务成本 （负数） 应交税费-待认证税额（负数） 贷应付账款（正数） 对不 ；；；；；那进项税额转出那部分分录要咋办
可以的，可以这么做的 再做一个，借应交税费增值税待认证， 贷应交税费应交增值税进项转出