老师 22年税务申报系统的财务报表跟我们实际账的财务报表不一致 老师这个问题能怎样弄呢

老师 我们账是正确的

你好，那你之前申报给税务局的，需要修改一下电子数据，我要查询税费申报及缴纳，里面有报表资料报送在这里面，你看一下能作废吧，修改不了的话去税务局。

老师 还有一个问题就是 我们22年3月代理记账公司把账目交接过来的 我按照她们给的21年12月的科目余额表建的账 我建的账跟她发给我的余额借方和贷方是一样的 现在问题是她的20年有一笔其他流动负债 在21年科目余额表里没有体现 等于我建的账没有那一笔其他流动负债 老师

不对呀，你当时没有做这一笔，那你的报表怎么做平的？

你还有一个科目是不是少做了。

老师 我的跟她21年科目余额表借方和贷方余额是一致的 我的财务报表的她的财务报表就差一笔其他流动负债 她的流动负债金额虚填在应交税费里了 现在是我的跟她的科目余额表是一致的 就是跟她的财务报表就差那一笔 您说我应该怎样弄呢 老师

好，那你这个其他流动资产里面的数据放到了应交税费，是这个意思吗？

也就是你在应交税费里面做就是了，其他的不用动啦。你的应交税费和他的其他流动资产不一样

老师 是这样的 我建账的22年初余额和她发的21年末余额是一致的 跟她的财务报表不一致 就差那一笔流动负债 我看她的财务报表左边有其他流动负债 右边流动负债金额放到应交税费里了 老师 您说我应该怎么弄呢

不用动的，还是根据你的来就可以的。

账上没有问题就可以的，只不过是他的报表重分类了。

老师 那就按我建账数据生成的财务报表来改税务申报的就可以了是吧 老师

是的是的，没有关系的

老师 我的报表里没有那一笔其他流动负债 这就不用管了 只要是我建的和她发的一致就可以了是吗 老师

对的是的是这个意思。

好的 清楚了 谢谢老师指教 感谢！！

不用客气工作顺利

老师 跟您只能是10次提问 如果过了10次我就不能跟您再提问了是吧 每次都希望是您

不用的，你在提问题的时候可以写找郭老师

问题后面写找郭老师就可以是吗 老师