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Q

按小企业会计准则下，前几个月印花税报错怎么调，分录怎么做

2022-10-24 14:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-24 14:33

同学你好原分录负数红冲然后做正确的

快账用户2038 追问 2022-10-24 14:47

就这样吗，因为印花交多了点，利润也有点变化，冲完后，该怎么调做分录呢

齐红老师解答 2022-10-24 14:52

同学你好对的原分录负数红冲多交的

快账用户2038 追问 2022-10-24 15:03

利润这些都不用动吗

齐红老师解答 2022-10-24 15:10

同学你好你冲减完了之后利润增加了嗯

快账用户2038 追问 2022-10-24 15:28

对啊，就是利润多了，所以才想问利润怎么调或者说难道可以不用吗

齐红老师解答 2022-10-24 15:35

同学你好这个需要有发票才可以减少利润

快账用户2038 追问 2022-10-24 15:41

不是，我举个例子（金额100）原先交错，借：主营业务税金及附加100贷：印花100，现在冲借：主营税金附加-100贷印花-100，更正借主营税金及附加95贷印花95，因为损益支出少了5元所以利润会提高5元，那么隔了几个月后这5元利润怎么调，分录怎么做呢

齐红老师解答 2022-10-24 15:50

同学你好这个你可以冲减税金及附加

快账用户2038 追问 2022-10-24 15:53

对，之前冲了，现在这5元这么冲

齐红老师解答 2022-10-24 15:58

同学你好原分录负数红冲就可以了

同学你好原分录负数红冲然后做正确的

2022-10-24

你好，借税金及附加贷，应交税费，应交印花税是的，分录是一样的。

2023-07-06

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-印花税借：应交税费-印花税贷：银行存款

2023-12-30

你好，你这个可以记录，借，利润分配，未分配利润贷，银行存款。

2025-01-03

你好，这个是跨年了吗？借银行放款，贷利润分配未分配利润。

2023-06-26

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