演示账套

Q

客户A下订单给我们公司，我们生产客户A产品需要制作一套模具，找到境内B生产模具，模具费是客户A付给我们，我们再支付给境内B.

2022-10-24 16:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-24 16:33

同学你好你的问题是什么

快账用户8886 追问 2022-10-24 16:35

模具存放在我们公司，需要代扣代缴税款吗？

齐红老师解答 2022-10-24 16:38

同学你好这个需要的

快账用户8886 追问 2022-10-24 16:41

代扣代缴增值税和企业所得税10%，增值税按什么项目呢？税率是多少呢？

齐红老师解答 2022-10-24 16:47

增值税这个是13%的哦

快账用户8886 追问 2022-10-24 16:56

出口不是免税吗？

齐红老师解答 2022-10-24 17:02

同学你好出口报关了就是免税

快账用户8886 追问 2022-10-24 17:06

不出口，模具放在我们公司

快账用户8886 追问 2022-10-24 17:14

要代扣代缴国外客户增值税和企业所得税

齐红老师解答 2022-10-24 17:24

同学你好这个是代扣代缴10%的所得税

快账用户8886 追问 2022-10-24 17:25

增值税不用吗？是视同出口吗？出口免税？

齐红老师解答 2022-10-24 17:28

出口的话就可以免税没有出口报关要交增值税

同学你好你的问题是什么

2022-10-24

同学你好付给外国人的只需要代扣代缴

2022-10-24

同学你好发票开给谁呢

2022-10-24

你好，同学。你付一半，归客户所有。你一半相当有使用权，你直接作为相关的待摊费用处理，分期摊销在使用期间。给你开了模具的票，那你就放周转材料，在使用期间进行摊销处理。

2021-07-06

因为没有报关单，可以视同免税申报

2021-07-09

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