演示账套

Q

客户A下订单给我们公司，我们生产客户A产品需要制作一套模具，找到境内B生产模具，模具费是客户A付给我们，我们再支付给境内B.

2022-10-24 16:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-24 16:33

同学你好你的问题是什么

快账用户8886 追问 2022-10-24 16:35

模具存放在我们公司，需要代扣代缴税款吗？

齐红老师解答 2022-10-24 16:38

同学你好这个需要的

快账用户8886 追问 2022-10-24 16:41

代扣代缴增值税和企业所得税10%，增值税按什么项目呢？税率是多少呢？

齐红老师解答 2022-10-24 16:47

增值税这个是13%的哦

快账用户8886 追问 2022-10-24 16:56

出口不是免税吗？

齐红老师解答 2022-10-24 17:02

同学你好出口报关了就是免税

快账用户8886 追问 2022-10-24 17:06

不出口，模具放在我们公司

快账用户8886 追问 2022-10-24 17:14

要代扣代缴国外客户增值税和企业所得税

齐红老师解答 2022-10-24 17:24

同学你好这个是代扣代缴10%的所得税

快账用户8886 追问 2022-10-24 17:25

增值税不用吗？是视同出口吗？出口免税？

齐红老师解答 2022-10-24 17:28

出口的话就可以免税没有出口报关要交增值税

同学你好你的问题是什么

2022-10-24

同学你好付给外国人的只需要代扣代缴

2022-10-24

同学你好发票开给谁呢

2022-10-24

你好，很高兴为你解答业务本质是设计服务和销售产品两项服务混合销售以混合业务中占主要部分的为主开发票如果主营是销售材料就开销售材料的发票

2022-07-26

模具费用应先计入“制造费用”科目，待产品生产并销售后，再分配至相应产品成本。对于预付模具费，收到客户款项时确认收入，同时冲减预付账款。

2024-09-07

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