老师您好，我想请问我们公司在外地有项目，当初也不知道需要办理外管证，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三个月也都给甲方开票了，他们也把钱转给我们了，然后这个月外地的税务局说我们没有外管证，她们的发票抵扣不了，于是我在今天才在我们电子税务局上申请，第一次面对这种也不知道，就填了合同上的日期，结果过期了。我们当地的税务局说，让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长，才能报验和预缴，我想问这种情况我们有罚款吗？

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师,请教一个问题： 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴，但是总公司又要先预缴才能开发票，以前我们是当月先去税局预缴，然后拿完税证明到总公司开发票给发包方，现在税务当月工程款不让预缴，要等到次月申报期才能交，总公司 没有预缴又不肯先给开票，税务说如果是预收款的话，可以在当月预缴，现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上

老师，在上海，用虚拟地址注册的公司，公司是两个自然人控股的，周五第一次去见的管理员，但是税务管理员态度不好很官僚，可能因为我们去得比较晚（春节之前尝试电话联系都不通）再加上没经过他同意就在网上电子税务局自己升版升级了发票（之前问了，不用管理员同意，自己网上可以升级的），非要我们先降版降回去，再提供一大堆证明资料给他，账也要提供，才能解除风控。说我们公司是一址多照（一个地址多个公司注册，有风险）先辅导3个月。还要求面谈法人？我担心他在法人面前乱说我坏话，这种情况应该怎么办呢？

老师您好，我想请问我们公司在外地有项目，当初也不知道需要办理外管证，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三个月也都给甲方开票了，他们也把钱转给我们了，然后这个月外地的税务局说我们没有外管证，她们的发票抵扣不了，于是我在今天才在我们电子税务局上申请，第一次面对这种也不知道，就填了合同上的日期，结果过期了。我们当地的税务局说，让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长，才能报验和预缴，我想问这种情况我们有罚款吗？