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老师，我们是小规模纳税人，免税收入怎么做分录

2022-10-24 19:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-24 19:42

借银行存款贷主营业务收入。

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快账用户5036 追问 2022-10-24 19:53

老师，不需要价税分离吗？

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齐红老师 解答 2022-10-24 19:53

哦，对的，是的，不需要做应交税费。

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快账用户5036 追问 2022-10-24 19:53

噢噢，知道了，老师，谢谢您

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齐红老师 解答 2022-10-24 19:58

不用客气工作愉快

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快账用户5036 追问 2022-10-24 20:08

老师，申报按含税金额申报吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 20:09

对的，是的，是这么做的。

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快账用户5036 追问 2022-10-24 20:10

老师，我的申报表中有本期免税额4554元，这个不用做分录吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 20:12

是的，不用做分录的，不用做账务处理。

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快账用户5036 追问 2022-10-24 20:12

噢噢，谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 20:14

不要客气，工作愉快。

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快账用户5036 追问 2022-10-24 21:10

老师，我是小规模建筑劳务服务有限公司，现在我公司雇佣几个人到公路段干活，公路段给一个工日200元，我们给工人160元，其余40元给工人买了意外险还有伙食费，这个怎样做分录

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齐红老师 解答 2022-10-24 21:12

借银行存款贷主营业务收入200，借主营业务成本工资160贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款160， 借主营业务成本福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款40

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快账用户5036 追问 2022-10-24 21:17

老师，福利费要不要申报个税

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齐红老师 解答 2022-10-24 21:20

能分出每个人的需要，分不出来都不需要。

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快账用户5036 追问 2022-10-24 21:20

老师，这四十元我没有加到工资里面申报个税

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快账用户5036 追问 2022-10-24 21:20

噢噢，那分不出来

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齐红老师 解答 2022-10-24 21:25

分不出来的不交 分出来的需要

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