老师请问只给公司大领导签字 没给财务经理签字 就付款了 会有什么风险啊 财务经理知道这件事但是没有签字 就付款了 然后付完钱喊签字 她说不用

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，公司财务制度存在不完善性，比如，我公司生产业务人员在购买材料或者维修机械产生费用，业务人员拿来对方开来发票，公司领导在发票上签字，还有一张付款申请单(有出纳、领导签字)，只有发票和付款申请单就下账了，请问老师，这样合理吗？

老师晚上好打扰了！请问一个问题：我公司每个月以提现，现金付讫的方式给三个老板股东分红，但老板收了这些钱并不给我们财务签字认领，而且提现并不是出纳去提现，是公司业务经理去提的然后给老板，请问这是不是存在资金风险漏洞呢？老板不愿签字怎么办？

老师好，支付监理费 已经有这种支付审核单，也有会议纪要，相关领导已经签字了，然后财务收到对应金额的发票，就不要再请领导在发票上签同意支付或者再搞内部的付款申请单了吧？

老师你好，4月份行政部，申请支付3月份的电话费8000元。所附了电信公司开的普通发票，由于行政部门的领导赵某最近不在公司，，由赵某秘书小刘代签字，，申请付款，申请付款小张用圆珠笔在经办人上签了字，后来财务部会计就签了字同意支付，就拿到部门主管进一步复核处理，从内控和财务规范，财务部会计有哪一些不当操作，应当如何改正？