Q
老师好，请问供应商来料不良，导致我们需要加工，损失的工时费，需要转嫁给供应商。供应商开发票的时候，是否能扣掉这部分罚款，再开票？
2022-10-25 10:31
2022-10-25 10:33
你好； 那你们合同最好是注意好； 实际中有票扣的； 可以的
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Q
请问老师，我们有一个工厂是总部旗下的，现在总部跟供应商拿货的时候，这个货要先过一下工厂，然后再从工厂运过来，那么开票的话，能不能跳过工厂，直接供应商给总部开票，还是说要工厂给总部开票？
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老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我怎么对冲这扣除的2000材料款？
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Q
老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我收票是借材料采购2000，贷应付账款2000，那现在没开票，但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理？
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Q
老师，供应商的请款要求，可以这么发给采购吗 后续的开票请款资料提交要求 为了减少延迟提交资料带来的不利影响和确保货款的及时结算，供应商需要在每月的特定日期前提交相关的开票请款资料 提交时间 每月20号前：供应商需在此日期将所有必要的开票请款资料给到财务部门，如果供应商未能在规定的时间内提交请款资料（如遇特殊请款导致无法及时按时提交资料，请及时沟通），将会对货款的付款时间产生延迟，延迟可能导致我司无法及时完成付款流程，进而影响到供应商的资金回笼和使用，包括不限于支付违约金或赔偿损失等。
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但是我们的处理方法：比如本月入库100PCS，含税单价2元，总金额200元，实际开票金额200元，产生的损失工时费50元，直接在付款环节，少付50元，计入营业外收入冲应付。借：应付账款 200 贷：银行存款150 营业外收入50 这种方法合理吗？
你好； 是的； 就这样处理。 只是说你 会涉及所得税的
但是供应商要求的处理方法： 比如本月入库100PCS，含税单价2元，总金额200元，产生的损失工时费50，实际开票金额：200-50=150元 哪一种更合理呢？
你好； 看你合同要求； 可以票扣 按150元来开的