演示账套

老师你好，我们是建筑劳务分包公司，去年有一笔150w的工程款由总包公司直接代发给农民工的，当时没有要求我们开票我们也没有报个税。现在总包单位要求我们开150w的发票过去，请问一下我们应该怎么做

2022-10-25 16:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-25 16:25

借应收账款贷主营业务收入、应交税费，借主营业务成本贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷银行存款。你需要给他们申报个税，而且需要出一个委托书，委托他们发放工资，他发放工资的证明得给你一份。

快账用户5998 追问 2022-10-25 16:31

问题是已经是去年的事了，这个税应该怎么申报

齐红老师解答 2022-10-25 16:32

你现在还能补申报之前的数据吗？带着纸质的申报表、公章去税务局。

快账用户5998 追问 2022-10-25 16:36

这个是去年的工程款，工资流水也是去年的，我今年开票过去就是今年的收入了，到时候企业所得税又是一大笔钱啊，有没有其它的办法避避企业所得税

齐红老师解答 2022-10-25 16:38

你好，那你的成本不是也多了吗？发放的工资不是吗？

快账用户5998 追问 2022-10-25 16:40

意思是把去年的工资申报到今年来是吗？

齐红老师解答 2022-10-25 16:45

对的是的是这么做的，你去年申报的，你今年也可以做成本。

快账用户5998 追问 2022-10-25 16:48

去年申报的今年做成本会不会被税务局查

齐红老师解答 2022-10-25 16:49

这个不好说，不一定。

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