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Q

需要更正二季度企业所得税，但提示超过期限不可更正，怎么处理

2022-10-25 20:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-25 20:19

您好，那您联系下专管员操作

快账用户9035 追问 2022-10-25 20:19

如何联系

齐红老师解答 2022-10-25 20:20

您好，更正以前的数据，需要专管员给后台开权限

快账用户9035 追问 2022-10-25 20:21

好的需要上班时间联系对吗

齐红老师解答 2022-10-25 20:22

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户9035 追问 2022-10-25 20:32

营业成本包含哪些？含员工工资吗?企业所得税中的营业成本是填写员工工资吗?

快账用户9035 追问 2022-10-25 20:39

财报中把员工工资计入到管理费用，那企业所得税中的营业成本就不含员工工资了对吧。企业管理费及研发费，销售费，最大限额是多少?

齐红老师解答 2022-10-25 21:11

您好，看与收入直接相关支出计入成本

您好，那您联系下专管员操作

2022-10-25

网上电子申报端点击【填写】,选择【资料与信息】-【会计报表】,选择需要更正的对应所属期,点击【新增】,重新保存发送后。你注意一下哈，可以更下23年的是年度报表。。如果你进去还是不行，你就在电子税务局客服那里问一下，看是啥原因了。

2025-01-04

你好，这个现在系统它只能更正上一次的，不能更正上上次的。你如果要跟着上上次的就要去找税务局。

2025-01-09

企业所得税，你先把第三季度的更正，不要申报，然后再去更正第二季度的。然后申报提交，再去填写第三季度

2026-01-12

你好，因为现在系统只能更正上一期的，不能更正上上期的。

2025-01-15

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