老师，员工预支款5000购买办公用品，回来拿着票再报销时花多了100，发票是5100，怎么做账编分录
你好同学， 借，管理费用5100 贷，其他应收款5000 库存现金100
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我们是一家普惠性质的民办幼儿园，我们8月26号对公付了一笔款购买办公用品1500元，发票是9月份才开过来，请问老师8月份对公付款时怎么做分录，发票回来后再怎么做帐
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老师你好，我们公司采购员预支了5000元采购资金，买材料回来用了4720元，然后报销给她之后，后续又用报销款购买材料，这样是该怎么做分录呢？
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老师，员工预支款5000购买办公用品，回来拿着票再报销时花多了100，发票是5100，怎么做账编分录
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老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金
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老师，公司员工买办公用品时，给自己家里买了个咖啡机，发票开一起了，公司报销时用的这张发票，多了100元的进项税，这个我怎么做分录，然后进行进项税额转出呢？
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花的是银行存款
你好同学， 借，管理费用5100 贷，其他应收款5000 银行存款100