Q
请教老师：无票支出所得税汇算清缴时填在哪个项目下的其他进行调增呢？
2022-10-26 10:53
2022-10-26 10:53
您好，这个要看这个票你之前记账是哪个科目的
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请教老师：无票支出所得税汇算清缴时填在哪个项目下的其他进行调增呢？
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业务招待费有无票支出的，汇算清缴处，是不是无票支出直接调整纳税调整项目其他处进行调增，，扣除类项目处，是不是要拿总额减去其他调增处的金额进行填写，不然就重复了
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管理费用的
就是管理费用那有一个账载金额，有一个税收金额在那个地方调整的
不在纳税调整明细表里面调吗老师？
那个就在明细表里边，是在年度汇算清缴的时候调整的
老师我现在就是要改19年的年度汇算清缴报表，因为有两张管理费用发票税局说属于虚开，要调整报表，增加利润
所以在纳税调整明细表扣除类项目下的其他进行调整对吗？账载6万，税收0，调增6万，是这样吗？
对的，是这个意思的