老师好！物业公司收到一笔工程维保费50000元，对方要开发票，这笔款是用于以后写字楼工程维保，会计分录该怎么做
你好 这是保证鑫还是什么
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我们是建筑公司，老板用他妈妈的名字注册了一个机械租赁有限公司，一月份发生了二笔业务，一笔是跟对方开票收到工程款，第二笔是收到这种款之后就全部转给了二板，这二笔业务怎么做分录好。
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老师，我是一家物业公司，我们对我们的那栋楼进行了维修，计入成本么，还有用工程款费用发票是10万，有5千是质保金，我只付了9.5万，这个分录怎么做
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老师，我公司是建筑公司，有一个幕墙项目是别公司做的，工程完工后有一个质保金和维修费，那个公司完工后就没有维修而是让我公司去做的维修，现在我们申请业主把扣那个公司的质保金付给我们，那个公司已经开了发票，也同意将这笔钱转我公司，现在我们公司还要开发票吗？如果不开票要怎么做主业才可以把钱转给我公司？
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老师好！物业公司收到一笔工程维保费50000元，对方要开发票，这笔款是用于以后写字楼工程维保，会计分录该怎么做
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你好，老师，工程公司我们根据开票确认收入，质保金需要等付款时对方才能给开发票，但是到那时候估计工程项目就完事了，那这后期开的质保金发票这部分成本怎么做账
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不能算保证金，本来写字楼出问题应该他们来负责，现在他们把这笔款转到物业公司，以后写字楼出现问题由物业公司来负责
你好 物业代收这款是吗 借银行，贷其他应付款
可以做收入吗？
你好 正常来说不是收入的 因为为了以后修理 才收的 我建议先记其他应付款，支出时冲 应付
要开票的
如果做其他应付，借银行存款50000贷其他应付50000，如果发生维修300元，怎么处理这笔业务呢
你好 开带税率发票吗 ？那就是收入了 要是开 不征收税的 就这个分录 对 借其他应付，贷银行 300
我们开发票给对方的，借：银行存款50000贷：收入47169.81应交税费2830.19
你好你好 对这样处理是对的