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Q

老师好！物业公司收到一笔工程维保费50000元，对方要开发票，这笔款是用于以后写字楼工程维保，会计分录该怎么做

2022-10-26 14:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-26 14:54

你好这是保证鑫还是什么

快账用户7756 追问 2022-10-26 14:56

不能算保证金，本来写字楼出问题应该他们来负责，现在他们把这笔款转到物业公司，以后写字楼出现问题由物业公司来负责

齐红老师解答 2022-10-26 15:01

你好物业代收这款是吗借银行，贷其他应付款

快账用户7756 追问 2022-10-26 15:07

可以做收入吗？

齐红老师解答 2022-10-26 15:11

你好正常来说不是收入的因为为了以后修理才收的我建议先记其他应付款，支出时冲应付

快账用户7756 追问 2022-10-26 15:11

要开票的

快账用户7756 追问 2022-10-26 15:19

如果做其他应付，借银行存款50000贷其他应付50000，如果发生维修300元，怎么处理这笔业务呢

齐红老师解答 2022-10-26 15:22

你好开带税率发票吗？那就是收入了要是开不征收税的就这个分录对借其他应付，贷银行 300

快账用户7756 追问 2022-10-26 15:24

我们开发票给对方的，借：银行存款50000贷：收入47169.81应交税费2830.19

齐红老师解答 2022-10-26 15:32

你好你好对这样处理是对的

你好这是保证鑫还是什么

2022-10-26

一、收到金融链形式工程款（实质是对公贷款/应收款融资）借：银行存款 90,000 贷：短期借款/应收账款-XX公司 90,000

2026-03-10

你好，这个是自己的房屋吗？

2022-09-04

先从 “开发成本” 中转出质保金挂账，分录为借：其他应付款 - 公司名（质保金），贷：开发成本 - 工程名称；实际退回时，借：其他应付款 - 公司名（质保金），贷：银行存款。无需通过 “在建工程” 核算。

2025-03-13

你好；你们之间1月发生什么业务；这个是新公司租赁公司出租给对方收到租赁款吗？

2022-03-16

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