老师，为什么还需要最后那个分录呢？而且提取盈余公积不是300的百分之十吗？辛苦老师帮忙看一下
就是按照当年盈利的10%计提哈
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老师，提取法定盈余公积金的话是企业的净利润为正数就需要提取么？如果净利润是负数还需要提取么？如果为正数的话，需要计提了所得说之后再根据净利润来提取10%么？那么这笔分录是年末结转完本年利润，未分配利润之后做还是之前做呢？
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老师，请帮忙看下这个分录，最后支付完那些费用还不够，我自己垫付了92元现金的，老师，请问我这个分录这样做是不是有问题的? 为何明细科目一直有负数余额92呢？导致我的其他余额也有问题 注:上半年法人向公司借了2400款但是今天还了。
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老师好， 我在书上看到一题不太明白，想请教您一下 题目：公司实现的净利润分录 借：本年利润 1125000 贷方：利润分配——未分配利润 1125000 第二步就是提取盈余公积，如图所示，我疑惑的是，提取盈余公积的分录里不涉及未分配利润科目，那这个科目的余额难道还是1125000吗？它的它的余额不应该1125000减去盈余公积之后的余额吗？
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老师，为什么还需要最后那个分录呢？而且提取盈余公积不是300的百分之十吗？辛苦老师帮忙看一下
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老师你好，我想问一下报企业所得税利润总额是300万，有加计扣除和弥补亏损后实际利润额为负，不用交所得税，那利润表最后的净利润是300万，就可以按这个净利润的10%提取法定盈余公积和向股东分红是吗？
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当年盈利是300万，怎么提取是50呢？
那是他计算错误哈，应该是按调整后的利润计提
老师，你再帮我看一下，他最后一个分录为什么要写，就是我第三张图，红色框勾的那个，
就是抵消确认的投资收益呀
前面已经做过的啊
为啥要抵消啊？
合并报表最基本的分录呀，先调整后抵消
喔喔，好的，谢谢
祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语切勿回复